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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 57.058.971
Nro. de Orden de Pago
20144569
Fecha de Orden de Pago
06-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.262.044
IVA
₲ 5.187.179
Retención DNCP
₲ 203.337
Retención IVA
₲ 1.556.154
Retención Renta
₲ 1.037.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
5347
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80060
Monto Contrato
₲ 548.121.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.969.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.794.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande