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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
20145935
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.976.509
IVA
₲ 2.454.545
Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.700.000
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI
RUC
368894-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83515
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.976.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250815
Nombre de la Licitación
Lp0922-13.Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad de uso individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande