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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 32.069.784
Nro. de Orden de Pago
20137362
Fecha de Orden de Pago
02-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.040.064
IVA
₲ 2.915.435
Retención DNCP
₲ 114.285
Retención IVA
₲ 874.631
Retención Renta
₲ 583.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.457.717
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
5157
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69006
Monto Contrato
₲ 453.199.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.851.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.390.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241197
Nombre de la Licitación
Lp0773-2012 Ejec.Trab.de Mejoras y Mant.de Componentes del Sist.de Distrib.de Energía Eléctrica en el Territorio Nac.,bajo la Modalidad de Contrato Abierto(HHP4)Items Desiertos LPN 691-12
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande