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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 4.500
Nro. de Orden de Pago
2014108
Fecha de Orden de Pago
03-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279
IVA
₲ 409
Retención DNCP
₲ 16
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 205
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
5157
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69006
Monto Contrato
₲ 453.199.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.851.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.390.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241197
Nombre de la Licitación
Lp0773-2012 Ejec.Trab.de Mejoras y Mant.de Componentes del Sist.de Distrib.de Energía Eléctrica en el Territorio Nac.,bajo la Modalidad de Contrato Abierto(HHP4)Items Desiertos LPN 691-12
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande