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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 841.618.186
Nro. de Orden de Pago
20145435
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.363.593
IVA
₲ 76.510.744
Retención DNCP
₲ 2.999.221
Retención IVA
₲ 22.953.223
Retención Renta
₲ 15.302.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSTEL S.A.
RUC
80027248-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78965
Monto Contrato
₲ 2.488.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.488.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.366.042.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250737
Nombre de la Licitación
Lp0882-13.Adquisicion de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande