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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 497.600.000
Nro. de Orden de Pago
201310685
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.208.553
IVA
₲ 45.236.364
Retención DNCP
₲ 1.773.265
Retención IVA
₲ 13.570.909
Retención Renta
₲ 9.047.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSTEL S.A.
RUC
80027248-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78965
Monto Contrato
₲ 2.488.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.488.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.366.042.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250737
Nombre de la Licitación
Lp0882-13.Adquisicion de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande