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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0014185
Monto de la Factura
₲ 35.600.000
Nro. de Orden de Pago
20148366
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.854.953
IVA
₲ 3.236.364
Retención DNCP
₲ 126.865
Retención IVA
₲ 970.909
Retención Renta
₲ 647.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
5311
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79925
Monto Contrato
₲ 1.272.601.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.185.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.685.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250925
Nombre de la Licitación
Lp0871-13. Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehiculos, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande