- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0015841
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
20149514
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.619
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
5311
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79925
Monto Contrato
₲ 1.272.601.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.185.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.685.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250925
Nombre de la Licitación
Lp0871-13. Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehiculos, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande