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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007564
Monto de la Factura
₲ 18.308.835
Nro. de Orden de Pago
20145137
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.411.369
IVA
₲ 1.664.440
Retención DNCP
₲ 65.246
Retención IVA
₲ 499.332
Retención Renta
₲ 332.888
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
5322
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-81246
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.224.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.178.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250691
Nombre de la Licitación
Lp0888-13. Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande