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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001802
Monto de la Factura
₲ 119.532.568
Nro. de Orden de Pago
20143693
Fecha de Orden de Pago
05-05-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.673.299
IVA
₲ 10.866.598
Retención DNCP
₲ 425.971
Retención IVA
₲ 3.259.979
Retención Renta
₲ 2.173.319
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
5322
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-81246
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.224.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.178.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250691
Nombre de la Licitación
Lp0888-13. Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande