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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001800
Monto de la Factura
₲ 110.095.828
Nro. de Orden de Pago
20142104
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.699.131
IVA
₲ 10.008.712
Retención DNCP
₲ 392.341
Retención IVA
₲ 3.002.614
Retención Renta
₲ 2.001.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
5322
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-81246
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.224.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.178.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250691
Nombre de la Licitación
Lp0888-13. Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande