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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
20144166
Fecha de Orden de Pago
23-05-2014
Fecha Emisión Cheque
03-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
5286
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79429
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.926.173.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.831.854.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250158
Nombre de la Licitación
Lp0870-13.Servicios de Reparaciónes Integrales de Vehículos de las Marcas Nissan, Toyota y Renault de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de contrato abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande