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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0016066
Monto de la Factura
₲ 3.116.000
Nro. de Orden de Pago
20139293
Fecha de Orden de Pago
02-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.963.259
IVA
₲ 283.273

Retención DNCP
₲ 11.104
Retención IVA
₲ 84.982
Retención Renta
₲ 56.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
5132
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69684
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 903.646.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 859.575.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande