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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 180.975.411
Nro. de Orden de Pago
20155605
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.878.170
IVA
₲ 16.452.310
Retención DNCP
₲ 644.931
Retención IVA
₲ 4.935.693
Retención Renta
₲ 3.290.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.226.155
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
5238
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78834
Monto Contrato
₲ 1.151.770.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.099.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 992.700.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250561
Nombre de la Licitación
Lp0884-13.Adecuación y Cambio de Sección de Alimentadores SJB 02, SPA 03, CBO 03, Dptos. de Misiones e Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande