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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 216.551.055
Nro. de Orden de Pago
201411111
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.092.886
IVA
₲ 19.686.460
Retención DNCP
₲ 771.709
Retención IVA
₲ 5.905.938
Retención Renta
₲ 3.937.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.843.230
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
5238
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78834
Monto Contrato
₲ 1.151.770.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.099.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 992.700.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250561
Nombre de la Licitación
Lp0884-13.Adecuación y Cambio de Sección de Alimentadores SJB 02, SPA 03, CBO 03, Dptos. de Misiones e Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande