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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 1.448.040
Nro. de Orden de Pago
20137820
Fecha de Orden de Pago
19-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.377.060
IVA
₲ 131.640
Retención DNCP
₲ 5.160
Retención IVA
₲ 39.492
Retención Renta
₲ 26.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
5128
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69683
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.071.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.048.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande