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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 410.000.000
Nro. de Orden de Pago
20149584
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.902.545
IVA
₲ 37.272.727
Retención DNCP
₲ 1.461.092
Retención IVA
₲ 11.181.818
Retención Renta
₲ 7.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-81337
Monto Contrato
₲ 410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.902.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251316
Nombre de la Licitación
Lp0905-13. Adquisición de Equipos y Componentes de Generación Hidroeléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande