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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001036
Monto de la Factura
₲ 163.707.320
Nro. de Orden de Pago
2014555
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.791.441
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 641.733
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.274.146
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
9493
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69290
Monto Contrato
₲ 23.958.182.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.848.644.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.517.384.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230798
Nombre de la Licitación
Lp0797-12.Adquisición de Combustibles para Vehículos y Generadores de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande