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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Monto de la Factura
₲ 303.950.500
Nro. de Orden de Pago
20141392
Fecha de Orden de Pago
21-02-2014
Fecha Emisión Cheque
05-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.051.399
IVA
₲ 27.631.864
Retención DNCP
₲ 1.083.169
Retención IVA
₲ 8.289.559
Retención Renta
₲ 5.526.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAL METALURGICA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80005145-9
Número de Contrato
5528
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83488
Monto Contrato
₲ 615.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.853.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252035
Nombre de la Licitación
Lp0946-13. Adquisición de Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande