- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 311.049.500
Nro. de Orden de Pago
20141977
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
03-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.802.420
IVA
₲ 28.277.227
Retención DNCP
₲ 1.108.467
Retención IVA
₲ 8.483.168
Retención Renta
₲ 5.655.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAL METALURGICA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80005145-9
Número de Contrato
5528
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83488
Monto Contrato
₲ 615.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.853.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252035
Nombre de la Licitación
Lp0946-13. Adquisición de Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande