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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 4.684.750
Nro. de Orden de Pago
2015977
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.242.169
IVA
₲ 425.886
Retención DNCP
₲ 16.695
Retención IVA
₲ 127.766
Retención Renta
₲ 85.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 212.943
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
5225
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77877
Monto Contrato
₲ 1.227.508.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.535.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.155.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande