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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 1.870.064
Nro. de Orden de Pago
20149242
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.394
IVA
₲ 170.006
Retención DNCP
₲ 6.664
Retención IVA
₲ 51.002
Retención Renta
₲ 34.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 85.003
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
5225
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77877
Monto Contrato
₲ 1.227.508.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.535.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.155.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande