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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 725.040
Nro. de Orden de Pago
20149366
Fecha de Orden de Pago
11-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 689.447
IVA
₲ 65.912
Retención DNCP
₲ 2.637
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 32.956
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
5225
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77877
Monto Contrato
₲ 1.227.508.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.535.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.155.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande