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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 30.106.591
Nro. de Orden de Pago
20143535
Fecha de Orden de Pago
29-04-2014
Fecha Emisión Cheque
05-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.262.339
IVA
₲ 2.736.963
Retención DNCP
₲ 107.289
Retención IVA
₲ 821.089
Retención Renta
₲ 547.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.368.481
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
5225
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77877
Monto Contrato
₲ 1.227.508.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.535.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.155.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande