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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 7.981.706
Nro. de Orden de Pago
20147491
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.227.652
IVA
₲ 725.610
Retención DNCP
₲ 28.444
Retención IVA
₲ 217.683
Retención Renta
₲ 145.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 362.805
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
5225
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77877
Monto Contrato
₲ 1.227.508.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.535.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.155.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande