- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 375.787.249
Nro. de Orden de Pago
20142600
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.366.842
IVA
₲ 34.162.477
Retención DNCP
₲ 1.339.169
Retención IVA
₲ 10.248.743
Retención Renta
₲ 6.832.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83519
Monto Contrato
₲ 490.987.399
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.987.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.920.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250815
Nombre de la Licitación
Lp0922-13.Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad de uso individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande