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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002032
Monto de la Factura
₲ 380.431.933
Nro. de Orden de Pago
201312611
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
03-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.491.491
IVA
₲ 34.584.721
Retención DNCP
₲ 1.355.721
Retención IVA
₲ 10.375.416
Retención Renta
₲ 6.916.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.292.361
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICAS ELECTROMECANICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80008675-9
Número de Contrato
5520
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82673
Monto Contrato
₲ 2.113.503.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.403.825.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.216.201.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263704
Nombre de la Licitación
Lp0929-13. Servicio de Mantenimiento y Alivio de Carga del Sistema de Distribución en los Dptos. de Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande