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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 31.900.000
Nro. de Orden de Pago
20146334
Fecha de Orden de Pago
08-08-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.470.463
IVA
₲ 2.900.000
Retención DNCP
₲ 113.680
Retención IVA
₲ 870.000
Retención Renta
₲ 580.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 865.857
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
5549
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83936
Monto Contrato
₲ 31.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.470.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252107
Nombre de la Licitación
Lp0936-13.Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de Equipos para Infraestructura de Telecomunicaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande