- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 461.878.740
Nro. de Orden de Pago
20141522
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.238.284
IVA
₲ 41.988.976
Retención DNCP
₲ 1.645.968
Retención IVA
₲ 12.596.693
Retención Renta
₲ 8.397.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83386
Monto Contrato
₲ 1.539.595.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.539.595.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.456.338.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250485
Nombre de la Licitación
Lp0956-13.Adquisición de Uniformes para Funcionarios Administrativos y Técnicos, para Funcionarios/as del Plano Técnico y Operacional y del Plano Gerencial/Profesional y Administrativo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande