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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 928.897.200
Nro. de Orden de Pago
201410799
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 875.574.881
IVA
₲ 84.445.200
Retención DNCP
₲ 3.310.252
Retención IVA
₲ 25.333.560
Retención Renta
₲ 16.889.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.789.467
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83386
Monto Contrato
₲ 1.539.595.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.539.595.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.456.338.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250485
Nombre de la Licitación
Lp0956-13.Adquisición de Uniformes para Funcionarios Administrativos y Técnicos, para Funcionarios/as del Plano Técnico y Operacional y del Plano Gerencial/Profesional y Administrativo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande