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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 59.512.876
Nro. de Orden de Pago
20144137
Fecha de Orden de Pago
23-05-2014
Fecha Emisión Cheque
03-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.890.533
IVA
₲ 5.410.261
Retención DNCP
₲ 212.082
Retención IVA
₲ 1.623.078
Retención Renta
₲ 1.082.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.705.131
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
5277
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79303
Monto Contrato
₲ 519.307.578
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.207.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.856.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250496
Nombre de la Licitación
Lp0893-13.Ampliación y Cambio de Sección de las Líneas Alimentadoras IRY 03 y IRY 04, Distrito de Itakyry, Dpto. de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande