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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 22.271.040
Nro. de Orden de Pago
201411132
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.167.034
IVA
₲ 2.024.640
Retención DNCP
₲ 79.366
Retención IVA
₲ 607.392
Retención Renta
₲ 404.928
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.012.320
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
5277
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79303
Monto Contrato
₲ 519.307.578
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.207.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.856.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250496
Nombre de la Licitación
Lp0893-13.Ampliación y Cambio de Sección de las Líneas Alimentadoras IRY 03 y IRY 04, Distrito de Itakyry, Dpto. de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande