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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 1.223.554.200
Nro. de Orden de Pago
20144533
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.163.577.798
IVA
₲ 111.232.200
Retención DNCP
₲ 4.360.302
Retención IVA
₲ 33.369.660
Retención Renta
₲ 22.246.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83376
Monto Contrato
₲ 6.117.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.117.771.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.799.535.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264019
Nombre de la Licitación
Lp0938-13. Adquisición de Transformadores Convencionales de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande