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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 76.562.997
Nro. de Orden de Pago
2015169
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
12-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.810.017
IVA
₲ 6.960.272
Retención DNCP
₲ 272.843
Retención IVA
₲ 2.088.082
Retención Renta
₲ 1.392.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI
RUC
368894-1
Número de Contrato
1334-2013-0007
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79514
Monto Contrato
₲ 284.669.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.669.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.145.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251588
Nombre de la Licitación
Lp0894-13. Adquisición de Herramientas y Equipos Mayores para Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande