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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 117.106.800
Nro. de Orden de Pago
20142271
Fecha de Orden de Pago
20-03-2014
Fecha Emisión Cheque
08-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.366.437
IVA
₲ 10.646.073
Retención DNCP
₲ 417.326
Retención IVA
₲ 3.193.822
Retención Renta
₲ 2.129.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI
RUC
368894-1
Número de Contrato
1334-2013-0007
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79514
Monto Contrato
₲ 284.669.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.669.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.145.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251588
Nombre de la Licitación
Lp0894-13. Adquisición de Herramientas y Equipos Mayores para Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande