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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000042
Monto de la Factura
₲ 86.397.739
Nro. de Orden de Pago
20147756
Fecha de Orden de Pago
19-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.162.679
IVA
₲ 7.854.340
Retención DNCP
₲ 307.890
Retención IVA
₲ 2.356.302
Retención Renta
₲ 1.570.868
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
5348
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80061
Monto Contrato
₲ 844.230.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.230.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.722.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande