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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013074
Monto de la Factura
₲ 240.647.430
Nro. de Orden de Pago
20139005
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.851.330
IVA
₲ 21.877.039
Retención DNCP
₲ 857.580
Retención IVA
₲ 6.563.112
Retención Renta
₲ 4.375.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
5196
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-71261
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.750.174.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.489.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249789
Nombre de la Licitación
Lp0850-13.Contratación de Agencia Publicitaria para Promoción del Uso Racional de la Energía Eléctrica, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande