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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002006
Monto de la Factura
₲ 68.050.180
Nro. de Orden de Pago
20141329
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.714.484
IVA
₲ 6.186.380
Retención DNCP
₲ 242.506
Retención IVA
₲ 1.855.914
Retención Renta
₲ 1.237.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
5345
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80059
Monto Contrato
₲ 567.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.996.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.203.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande