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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003269
Monto de la Factura
₲ 35.073.438
Nro. de Orden de Pago
20147194
Fecha de Orden de Pago
04-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.354.202
IVA
₲ 3.188.494
Retención DNCP
₲ 124.989
Retención IVA
₲ 956.548
Retención Renta
₲ 637.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
5345
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80059
Monto Contrato
₲ 567.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.996.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.203.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande