- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 249.000.000
Nro. de Orden de Pago
20143887
Fecha de Orden de Pago
13-05-2014
Fecha Emisión Cheque
20-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.794.473
IVA
₲ 22.636.364
Retención DNCP
₲ 887.345
Retención IVA
₲ 6.790.909
Retención Renta
₲ 4.527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
5495/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83688
Monto Contrato
₲ 249.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.794.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251279
Nombre de la Licitación
Lp0944-13 Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande