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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 11.439.664
Nro. de Orden de Pago
20155237
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.878.912
IVA
₲ 1.039.969
Retención DNCP
₲ 40.767
Retención IVA
₲ 311.991
Retención Renta
₲ 207.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSTEL S.A.
RUC
80027248-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80781
Monto Contrato
₲ 33.152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.151.999.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.526.949.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251553
Nombre de la Licitación
Lp0902-13.Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión-Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande