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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 211.324.357
Nro. de Orden de Pago
20146460
Fecha de Orden de Pago
13-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.359.968
IVA
₲ 19.211.305
Retención DNCP
₲ 753.083
Retención IVA
₲ 5.763.392
Retención Renta
₲ 3.842.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.605.653
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EDIFICA
RUC
80080673-5
Número de Contrato
5248
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79340
Monto Contrato
₲ 848.247.579
Total Pagado por el Contrato
₲ 848.237.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.102.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250108
Nombre de la Licitación
Lp0869-13.Ejecución de Obras Civiles de Construcción de Oficinas para el Dpto. de Administración de Materiales de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande