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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 256.610.977
Nro. de Orden de Pago
20143866
Fecha de Orden de Pago
13-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.368.239
IVA
₲ 23.328.271
Retención DNCP
₲ 914.468
Retención IVA
₲ 6.998.481
Retención Renta
₲ 4.665.654
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.664.135
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EDIFICA
RUC
80080673-5
Número de Contrato
5248
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79340
Monto Contrato
₲ 848.247.579
Total Pagado por el Contrato
₲ 848.237.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.102.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250108
Nombre de la Licitación
Lp0869-13.Ejecución de Obras Civiles de Construcción de Oficinas para el Dpto. de Administración de Materiales de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande