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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 210.652.456
Nro. de Orden de Pago
20149405
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.751.543
IVA
₲ 19.150.223
Retención DNCP
₲ 750.689
Retención IVA
₲ 5.745.067
Retención Renta
₲ 3.830.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.575.112
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EDIFICA
RUC
80080673-5
Número de Contrato
5248
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79340
Monto Contrato
₲ 848.247.579
Total Pagado por el Contrato
₲ 848.237.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.102.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250108
Nombre de la Licitación
Lp0869-13.Ejecución de Obras Civiles de Construcción de Oficinas para el Dpto. de Administración de Materiales de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande