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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 29.898.000
Nro. de Orden de Pago
20155355
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.432.454
IVA
₲ 2.718.000
Retención DNCP
₲ 106.546
Retención IVA
₲ 815.400
Retención Renta
₲ 543.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"E - SERVICES" S.R.L.
RUC
80048951-9
Número de Contrato
5318/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79315
Monto Contrato
₲ 717.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.552.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.378.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262773
Nombre de la Licitación
Lp0910-13.Servicio de Monitoreo y Escalamiento Informático
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande