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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 145.515.118
Nro. de Orden de Pago
20145491
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.767.908
IVA
₲ 13.228.647
Retención DNCP
₲ 518.563
Retención IVA
₲ 3.968.594
Retención Renta
₲ 2.645.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.614.324
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5231
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78664
Monto Contrato
₲ 3.971.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.634.400.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.291.048.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250693
Nombre de la Licitación
Lp0885-13.Ejecución de Trabajos de Normalización de 193 Km de Líneas de MT y BT, Dptos. de San Pedro y Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande