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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 7.240.282.617
Nro. de Orden de Pago
20147521
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.885.377.128
IVA
₲ 658.207.511
Retención DNCP
₲ 25.801.734
Retención IVA
₲ 197.462.253
Retención Renta
₲ 131.641.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Metalurgico Guarani
RUC
80080478-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80783
Monto Contrato
₲ 22.249.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.249.999.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.159.345.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251553
Nombre de la Licitación
Lp0902-13.Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión-Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande