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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001419
Monto de la Factura
₲ 385.020.000
Nro. de Orden de Pago
20142251
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.147.020
IVA
₲ 35.001.818
Retención DNCP
₲ 1.372.071
Retención IVA
₲ 10.500.545
Retención Renta
₲ 7.000.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83522
Monto Contrato
₲ 385.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.147.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250815
Nombre de la Licitación
Lp0922-13.Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad de uso individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande