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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 54.384.082
Nro. de Orden de Pago
20152989
Fecha de Orden de Pago
24-04-2015
Fecha Emisión Cheque
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.246.269
IVA
₲ 4.944.007
Retención DNCP
₲ 193.805
Retención IVA
₲ 1.483.202
Retención Renta
₲ 988.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.472.004
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Cordillerano
RUC
80081018-0
Número de Contrato
5250
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80237
Monto Contrato
₲ 735.915.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 691.337.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.025.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250539
Nombre de la Licitación
Lp0896-13.Const. de Nuevas Líneas Alimentadoras de MT SJN 01, SJN 02, SJN 03 y SJN 04, Distrito de San Juan Nepomuceno, Dpto de Caazapá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande