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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0003809
Monto de la Factura
₲ 47.968.800
Nro. de Orden de Pago
2014811
Fecha de Orden de Pago
30-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.617.457
IVA
₲ 4.360.800
Retención DNCP
₲ 170.943
Retención IVA
₲ 1.308.240
Retención Renta
₲ 872.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78904
Monto Contrato
₲ 47.968.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.968.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.617.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251588
Nombre de la Licitación
Lp0894-13. Adquisición de Herramientas y Equipos Mayores para Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande